粗碘营销业务流程
时间：2017-08-02 作者：91再生 来源：91再生网
粗碘营销业务流程：
1、粗碘营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由粗碘营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由粗碘营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、粗碘营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。粗碘营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、粗碘营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、粗碘营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、粗碘营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、粗碘营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
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